Calculadora de IVA México
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Cómo funciona el IVA en México
El Impuesto al Valor Agregado (IVA) es un impuesto indirecto que grava el consumo de bienes y servicios en México. Está regulado por la Ley del Impuesto al Valor Agregado (LIVA) y lo administra el Servicio de Administración Tributaria (SAT). La tasa general vigente es del 16% y aplica en todo el territorio nacional. Los contribuyentes que venden bienes o prestan servicios deben trasladar (cobrar) el IVA a sus clientes y enterarlo al SAT, descontando el IVA que ellos pagaron en sus compras (IVA acreditable).
Desde 2019, existe un estímulo fiscal que permite aplicar una tasa reducida del 8% a contribuyentes ubicados en la franja fronteriza norte (20 km desde la línea divisoria con Estados Unidos) y en ciertos municipios de la zona fronteriza sur (Quintana Roo, Chiapas, Tabasco y Campeche colindantes con Belice o Guatemala). Para acceder a este beneficio, el contribuyente debe inscribirse en el padrón del estímulo y cumplir requisitos específicos.
Además del 16% y 8%, la ley contempla actos gravados a tasa 0% (alimentos básicos, medicinas de patente, libros, exportaciones) y actos exentos (venta de casa habitación, servicios de enseñanza con validez oficial, transporte público terrestre de personas). La diferencia clave: con tasa 0% el contribuyente puede acreditar el IVA de sus gastos; con exención, no.
Calcula tu IVA en 3 pasos
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Preguntas frecuentes sobre el IVA en México
Cuál es la tasa de IVA en México?
La tasa general de IVA en México es del 16% y aplica a la mayoría de bienes y servicios en todo el territorio nacional. En la zona fronteriza norte y sur aplica una tasa reducida del 8%. Algunos productos y servicios están gravados a tasa 0%, como alimentos básicos, medicinas y libros.
Cuándo aplica el IVA del 8% en zona fronteriza?
El IVA del 8% aplica a operaciones realizadas por contribuyentes con domicilio fiscal, sucursal o establecimiento dentro de la franja fronteriza norte (20 km desde la línea divisoria con EE.UU.) o en la zona fronteriza sur. El contribuyente debe estar inscrito en el padrón de beneficiarios del estímulo fiscal correspondiente ante el SAT.
Qué productos tienen IVA del 0%?
Los principales bienes y servicios con tasa 0% de IVA incluyen: alimentos no procesados (frutas, verduras, carnes, huevos, leche), medicinas de patente, libros y periódicos, servicios de agricultura y ganadería, y exportación de bienes y servicios.
Cómo desgloso el IVA de un precio con IVA incluido?
Divide el total entre 1.16 (para IVA del 16%) o entre 1.08 (para IVA del 8%). El resultado es el subtotal sin IVA. La diferencia entre el total y el subtotal es el monto del IVA. Ejemplo: $1,160 ÷ 1.16 = $1,000 de subtotal + $160 de IVA. Puedes usar el modo "Desglosar IVA" de esta calculadora para hacerlo automáticamente.
Qué operaciones están exentas de IVA?
Están exentas de IVA: la venta de casa habitación, suelo, servicios de enseñanza con reconocimiento oficial, transporte público terrestre de personas, servicios médicos profesionales, seguros de vida e intereses de créditos hipotecarios para vivienda. A diferencia de la tasa 0%, las operaciones exentas no permiten acreditar el IVA de los gastos relacionados.